前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

一、單位職責

河西學院附屬張掖人民醫院（原張掖市人民醫院）始建于1956年，是張掖市建院最久、技術最強、學科最全、規模最大的綜合性三級甲等醫院，醫療服務輻射酒泉、嘉峪關等河西五地市及內蒙、青海等省份，承擔著醫療、預防、急救、康復、教學科研和全省醫療衛生人員的專業技術規范化培訓任務。2014年12月并入河西學院更名為河西學院附屬張掖人民醫院，是教育部、國家衛健委等部委確定的全國首批，也是河西地區唯一的“醫學臨床培訓示范中心”“全國臨床專業及中醫專業執業醫師考試基地”“全國住院醫規范化培訓基地”。

多年來，醫院始終堅持“以患者為中心”的思想，始終堅持以人為本的服務理念，技術力量、學科建設、教學科研、醫療管理均在全市行業中走在前列，先后獲得“全國文明單位”“全國醫藥衛生系統先進集體”“全國百姓放心示范醫院”和“全省抗擊新冠肺炎疫情先進集體”等榮譽稱號。

我院是教育廳下級3級事業單位。截至2023年底我院共有職工2047人。其中：在職職工1581人（在職職工中編制內人員671人，招聘人員910人）；退休人員466人，遺屬供養人員17人。

我院事業編制867人。2023年底實際在編在職人員713人，新增入職74人；減少30人（其中：退休28人、辭職2人）。

如上面內容不足，請在這里繼續填寫（字數小于2000字）

二、機構設置情況

（一）機關內設機構

醫院有業務科室56個，其中臨床科室30個，醫技（輔）科室12個，門（急）診部11個，研究所3個。建成中西醫結合老年病專業1個國家級重點?？?，重癥醫學科正在申報國家級重點?？平ㄔO項目；骨科、泌尿外科、兒科、心血管內科等7個省級重點?？?；胸痛中心、卒中中心、創傷中心、新生兒重癥救治中心和孕產婦救治中心等5個國家和省級中心，以及心血管內科、重癥醫學科、神經外科、檢驗科、口腔科、消化內科、感染性疾病科等27個市級質控中心和重點?？?。開展了心臟搭橋、斷指（肢）再植、人工關節置換、腔鏡治療、腫瘤放射治療、心臟介入治療和支架植入術等多項新業務新技術。

（二）參照公務員法管理單位

本部門沒有參照公務員法管理的單位。

（三）直屬事業單位

本部門沒有參照公務員法管理的單位。1.公益二類單位1個，具體為：張掖市人民醫院。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2024年單位收支總預算78,795.05萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

（一）收入預算

2024年收入預算78,795.05萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

一般公共預算收入2,164.30萬元，占2.75%；

政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結轉收入0.00萬元，占0.00%；

其他收入76,630.75萬元，占97.25%。

（二）支出預算

2024年支出預算78,795.05萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出78,281.67萬元，占99.35%；項目支出513.38萬元，占0.65%；上年結轉收入0.00萬元，占0.00%。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出2,164.30萬元，包括：衛生健康支出2,164.30萬元。

具體安排情況如下（詳見單位（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1,650.92萬元，比2023年預算減少0.34萬元，下降0.02%，下降的主要原因2024年比上年度遺屬人數減少1人，遺屬補助預算資金相應減少；在職人員定項補助1645萬元與2023年基本支出一致！。

其中：人員經費支出1,650.92萬元，主要包括：基本工資、生活補助。

公用經費支出0.00萬元。

（二）項目支出

2024年一般公共預算項目支出513.38萬元，比2023年預算增加57.56萬元，增長12.63%，增長的主要原因持續加大衛生健康人才培訓培養力度，提高衛生健康人才隊伍的專業結構、城鄉結構和區域分布不斷優化。促進人才與衛生健康事業發展更加適應，加快構建適合我省省情的醫療衛生服務體系。

經濟社會發展項目0個。

保障運轉經費0個。

其他項目3個，主要是衛生健康人才、中醫藥專項、住院醫師規范化培訓省級補助資金。

（三）支出功能分類說明

1、衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：2024年預算數為1,650.92萬元，較2023年預算減少0.34萬元，下降0.02%，主要原因2024年比上年度遺屬人數減少1人，遺屬補助預算資金相應減少；在職人員定項補助1645萬元與2023年基本支出一致！。

2、衛生健康支出（類）中醫藥事務（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：2024年預算數為20.00萬元，較2023年預算增加20.00萬元，增長100.00%，增長的主要原因經過三年的努力，我院申請審批通過的財政新增中醫藥專項項目，主要是為加強中醫藥在市縣級醫院的發展，促進省級名中醫建設傳承。

3、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：2024年預算數為493.38萬元，較2023年預算增加37.56萬元，增長8.24%，增長的主要原因加大衛生健康人才培訓培養力度，經住院醫師規范化培訓的臨床醫師進一步增加，全科、精神科、兒科等緊缺專業衛生健康人才進一步充實，基層醫療衛生機構醫療水平不斷提高，整個衛生健康人才隊伍的專業結構、城鄉結構和區域分布不斷優化。促進人才與衛生健康事業發展更加適應，加快構建適合我省省情的醫療衛生服務體系。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.00萬元，與2023年預算持平。

1．因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因我單位屬于定額補助，無因公出國（境）公用經費預算，故“因公出國（境）”經費0.00萬元，與2023年預算持平。

2．公務接待費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因我單位屬于定額補助，無公務接待經費預算，故“公務接待”經費預算0.00萬元，與2023年預算持平。

3．公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），與2023年預算持平，主要原因我單位屬于定額補助，無公務用車購置及運行維護費預算，故“公務用車購置及運行維護費”經費預算0.00萬元。

（二）培訓費預算情況說明

4．培訓費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因我單位屬于定額補助，無培訓經費預算，故培訓經費預算0.00萬元。

（三）會議費預算情況說明

5．會議費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因我單位屬于定額補助，無會議費經費預算，故會議費預算0.00萬元。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因我單位屬于定額補助，無一般公共預算財政撥款機關運行經費預算，故機關運行經費預算0.00萬元。

七、政府采購安排情況

2024年單位政府采購預算總額3,207.75萬元，其中：政府采購貨物預算3,207.75萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

2024年單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.00萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0.00萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為119,299.63萬元。其中：辦公用房6,428.83平方米，價值876.37萬元。預算單位共有公務用車4輛，價值167.15萬元。單價20萬元以上的設備價值50,965.53萬元。2024年擬采購固定資產約3,207.75萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（三）重點項目情況

項目名稱：醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）補助資金項目

1、項目概況：河西學院附屬張掖人民醫院住院醫師規范化培訓基地現有3屆112名住培醫師，按照國家及省衛健委要求開展住院醫師規范化培訓工作，嚴格按照大綱進行專業臨床輪轉，要求全年完成住培月度培訓和年度培訓任務，帶教師資100%通過省級師資培訓，保障中央專項資金的2/3用于學員補助，其它用于基地教學工作，同時基地醫院配套相應資金保障住培工作順利開展，爭取年內住培醫師首次執業醫師資格考試通過率≥全國平均通過率，年內住培首次結業通過率達到80%，年度業務理論水平測試達到省內平均水平，住院醫師規范化培訓招收完成率100%、緊缺專業招收完成率達到100%。綜合能力顯著提高?；赝ㄟ^醫院、省衛健委、國家醫師協會對住培基地相關評估。

2、立項依據：《關于建立住院醫師規范化培訓的指導意見》、《甘肅省財政廳 甘肅省衛生健康委員會 關于提前下達2023年醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養培訓）補助資金預算的通知》

3、實施主體：河西學院附屬張掖人民醫院

4、實施周期：2024年度

5、實施計劃：嚴格按照住院醫師規范化培訓的各項制度，按時完成培訓目標

6、年度預算安排：2024年財政撥款493.38萬元（包括衛生健康人才培養446.20萬元和住院醫師規范化培訓省級配套補助資金47.18萬元）

7、預期總體目標：加大衛生健康人才培訓培養力度，經住院醫師規范化培訓的臨床醫師進一步增加，全科、精神科、兒科等緊缺專業衛生健康人才進一步充實，基層醫療衛生機構醫療水平不斷提高，整個衛生健康人才隊伍的專業結構、城鄉結構和區域分布不斷優化。促進人才與衛生健康事業發展更加適應，加快構建適合我省省情的醫療衛生服務體系。

按照年度實際在培人數下撥省級住院醫師、助理全科醫生、?？漆t師規范化培訓補助，補齊中央財政補助不足部分。其中，住院醫師、?？漆t師規范化培訓省級補助1000萬，助理全科醫生培訓省級補助200萬。中央和省級財政補助嚴格按照省財政廳、省衛生計生委《關于住院醫師規范化培訓專項資金管理使用工作的通知》（甘財社[2017]144號），?？顚Ｓ?，用于培訓學員學習生活補助和培訓基地教學活動等。

（四）部門管理轉移支付情況

未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

1．一般性轉移支付未安排。

2．專項轉移支付未安排。

3．政府性基金轉移支付未安排。

（五）國有資本經營預算支出情況

未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規定隨年度預算一并公開項目2個，公開率為100%。

2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運行監控項目2個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為45%?！半p監控”發現存在的問題和主要原因是：上半年23級住培學員尚在招收中，預算執行完成率偏低。開展1－9月績效運行監控項目2個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為72%?！半p監控”發現存在的問題和主要原因是：依照預算目標完成要求有序推進，第四季度及時監控支付進度和實施情況?？冃н\行監控在單位內部通報整改情況：配合省市衛健部門要求，把政策落實到位，積極監督項目實施運行，有序推進預算項目順利執行。

3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共3個，其中，單位整體支出1個，項目支出2個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：數據一致、同步公開。

4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金455.82萬元，2024年度增加單位預算項目1個，增長率50%。同時對政策和項目資金管理作出調整的1個。

（二）2024年績效目標編制情況

2024年，納入單位預算績效目標管理的項目3個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標17個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標9個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1.2024年部門預算公開表.docx

                2.2024年整體支出績效目標及預算項目績效目標表.docx

河西學院附屬張掖人民醫院

                                         2024年02月28日